九州娱乐官方网 2017年部门决算编制说明

2018-08-30 16:09:09
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2017年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党和政府在新闻宣传、文化建设等方面的路线、方针、政策,牢牢掌握意识形态工作的领导权,坚持正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕省委、省政府的中心工作开展新闻宣传。

  2、根据省委、省政府的发展规划和要求,制定本台广播电视事业和产业发展计划并抓好落实,促进我省广播电视事业和产业的发展。

  3、努力繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

  4、负责制定并组织实施本台事业、产业发展规划,依照授权,管理经营本台内所有国有资产,并确保其保值增值。

  5、负责广播电视安全播出和设备设施的安全防范工作。

  6、负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的发射传输工作。

  7、完成省委、省政府及上级部门交办的其他工作。

  (二)2017年重点工作完成情况。

  1.创新重大主题宣传,围绕中心、服务大局。坚持大策划、大动作,力求高度、厚度、力度,推进媒体转型传播,圆满、高质量完成了党的十九大宣传任务,产生了一批以《万里写入胸怀间——习近平总书记与九州娱乐官方网 》为代表,具有强大思想力、传播力的新闻作品,产生广泛社会影响,受到中央领导同志、省委主要领导同志的充分肯定和高度评价。在央视《新闻联播》的宣传任务数量创下新高、质量历年最高,十九大期间的发稿量位居省级卫视首位。

  2.增强内容生产能力,提升川台的传播力、引导力、影响力和美誉度。首次在境外(澳门)举办大型综艺活动——2018“花开天下”跨年演唱会并在九州娱乐官方网 卫视直播,在社会尤其是在九州娱乐官方网 取得了很好的口碑。精心打造《诗歌之王》(第二季)、《咱们穿越吧》(第三季)等大型节目,在九州娱乐官方网 卫视播出取得良好口碑。制作《香巴拉深处》《彝问》《记住乡愁》等纪录片并在央视播出。成功举办“藏历新年晚会”等大型活动。制作播出百集音乐节目《天籁之音——九州娱乐官方网 省非物质文化遗产声音档案》、大型史诗系列广播剧《格萨尔王传奇》。投拍影视剧《碧海雄心》《铁血护国之青年朱德》《大三线?梦想年华》。

  3.推进媒体深度融合,改版升级《九州娱乐官方网 观察》,做大做强IPTV。改版升级上线《九州娱乐官方网 观察》2.0版,获得央视移动新闻网颁发的“移动融媒体奖”多个奖项。联合全省21个市(州)电视台,成立“直播九州娱乐官方网 联盟”并入驻《九州娱乐官方网 观察》,向上连通央视新闻移动客户端,向下聚合全省广电新媒体力量,坚守主流传播阵地,传递社会正能量、传播九州娱乐官方网 好声音。九州娱乐官方网 IPTV平台用户规模保持全国第一,平台规范整合取得实质进展。

  4.坚持走开放合作道路,以开放促改革,以改革促发展,推动转型提升。与凤凰卫视、甘孜州政府、五粮液集团建立起战略合作关系,启动实施“凤凰康养文旅小镇”等系列重要合作项目,开启了由重数量向重质量、由追速度向求效益、由单一结构向跨界融合、由闭门造车到开放合作的发展方式转变。成功举办第54届“亚广联”大会和2017(第十四届)九州娱乐官方网 电视节,有力推介了美丽繁荣和谐九州娱乐官方网 良好形象,极大提升了川台的品牌形象和社会影响。

  5.加强安全播出管理,持续推进落地覆盖、高清改造和新技术应用。完成党的十九大、省第十一次党代会等重要保障期的广播电视、新媒体安全播出任务。持续推进九州娱乐官方网 卫视全国覆盖、地面频道省内覆盖、国际频道海外覆盖,康巴卫视《岗日杂塘》实现在印度达兰萨拉电影频道(BTCN)播出。按计划推进“交通广播同频覆盖网”“民族频率藏区调频覆盖”建设。文化旅游频道、经济频道、妇女儿童频道实现高清播出。

  6大力推进体制改革、机制创新,深化干部人事制度改革。政府资源利用开发迈出新的步伐,改革组织架构,建立起了对外统一对接策划、对内统筹实施的政府资源开发体系。鼓励多出作品、多出人才、多出效益,开展新一轮中层干部竞聘,选贤任能、改善结构,提升中层班子的战斗力、执行力。

  7.持续推进全面从严治党,加强执纪问责,配合纪律检查机关严肃查处害群之马,川台的政治生态在不断改善,干部群众对未来的信心正在逐渐恢复,发展的动能正在聚集。强化制度建设,加强内部审计,重视审计成果运用,推进风险防控。

  二、部门概况

  九州娱乐官方网 包括一级决算单位1个及下属二级决算单位7个,均为其他事业单位。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年九州娱乐官方网 本年收入合计116,653.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入94,624.22万元,占81.12%;经营收入14,355.99万元,占12.31%;其他收入7,673.50万元,占6.58%。2017年本年收入合计较2016年减少15167.62万元,下降11.51%,变动的主要原因是在宏观经济下行压力持续增大、行业监管趋严、新媒体冲击等挑战下,虽然我台积极应对,努力加快推进广告经营方式转变,采取新媒体传播、特殊广告制作、品牌活动营销等多种手段努力保存量、拓增量,但以广告创收为主的各项收入仍呈下降趋势,行业稳增长形势严峻。

  2017年九州娱乐官方网 本年支出合计122,120.28万元,其中:基本支出18,742.69万元,占15.35%;项目支出89,371.11万元,占73.18%;经营支出14,006.46万元,占11.47%。2017年本年支出合计较2016年减少2688.98万元,下降2.15%,变动的主要原因是收入减少,支出相应减少。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收、支总计101,699.29万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少11522.80万元,下降10.18%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出99,524.83万元,占本年支出合计的81.50%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少4262.19万元,下降4.11%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出99,524.83万元,主要用于以下方面:教育支出28.20万元,占0.03%;科学技术支出591.43万元,占0.59%;文化体育与传媒支出91,198.74万元,占91.63%;社会保障和就业支出1,992.56万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出308.39万元,占0.31%;住房保障支出405.51万元,占0.41%;债务还本支出5,000.00万元,占5.02%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为28.20万元,完成预算100%。

  2.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算为349.53万元,完成预算100%。

  3.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算为201.93万元,完成预算100%。

  4.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算为39.97万元,完成预算100%。

  5.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):支出决算为25.86万元,完成预算100%。

  6.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):支出决算为19462.75万元,完成预算99.82%。决算数小于预算数的主要原因是:部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  7.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):支出决算为58072.83万元,完成预算99.20%。决算数小于预算数的主要原因是:①部分政府采购项目需跨年实施;②部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  8.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算为58072.83万元,完成预算88.18%。决算数小于预算数的主要原因是:①部分政府采购项目需跨年实施;②部分政府采购项目已实施完成,按合同约定需跨年度支付项目尾款及质保金。

  9.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为29.25万元,完成预算100%。

  10.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):支出决算为939.11万元,完成预算100%。

  11.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):支出决算为223.82万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为515.90万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为1011.06万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为401.82万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为10.21万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为53.57万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为308.39万元,完成预算100%。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为405.51万元,完成预算100%。

  19.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债务还本支出(项):支出决算为5000万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款基本支出14,417.07万元,其中:人员经费14,028.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费388.86万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算为406.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是三公经费控制良好。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算347万元,占85.31%;公务接待费支出决算59.77万元,占14.69%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年未发生因公出国经费。

  2.公务用车购置及运行维护费支出347万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。我台严格执行国家关于公务用车管理的相关规定,未更新购置任何公务用车。截至2017年12月底,单位共有公务用车60辆,其中:轿车18辆、越野车20辆、载客汽车22辆。

  公务用车运行维护费支出347万元。主要用于发射传输中心本级及43个台站为确保安全播出工作使用车辆所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年持平。

  3.公务接待费支出59.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待239批次,1195人次(不包括陪同人员),共计支出59.77万元,具体内容包括:发射传输中心下属43个高山台站的安播检查、技术交流、技术维护、工作调研以及外省来访等接待费用。

  公务接待费支出决算与2016年持平。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  九州娱乐官方网 为事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

  2017年,九州娱乐官方网 政府采购支出总额20,972.19万元,其中:政府采购货物支出11,724.01万元、政府采购工程支出2,092.86万元、政府采购服务支出7,155.32万元。主要用于广播电视事业发展所需的货物、工程、服务支出。授予中小企业合同金额1103.62万元,占政府采购支出总额的5.26%,其中:授予小微企业合同金额481.09万元,占政府采购支出总额的2.29%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,九州娱乐官方网 共有车辆522辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车60辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车462辆;单价50万元以上通用设备28台(套),单价100万元以上专用设备89台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标40个,涉及财政资金99363.31万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分96.94分(剔除不适用因素),存在的问题主要是:近年来,我台处于严酷的市场竞争环境中,受自身体制机制障碍等多种因素的影响,对财政部门密集出台的系列政策和文件精神,还存在理解不够深入、准确的情况。下一步改进措施:针对上述问题,希望省级财政部门加大对省级部门的相关培训力度,给予更多的政策解读和业务指导,同时也帮助和支持我台妥善解决和处理好体制障碍带来的系列问题,助力我台更好地履行全省舆论宣传主阵地和文化服务主平台的职能职责。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位九州娱乐官方网 省广播电视发射传输中心项目开展了绩效评价,得分为97分。项目存在的问题:一是项目处于设备试运行阶段,未完成终验,项目完成的实效有所不足;二是项目未完成终验,资金使用未能支付完毕。下一步改进措施:一是加快执行进度,着力推进项目完成;二是继续跟进,待完成终验后及时组织资金支付,提高资金使用绩效。

2017年项目支出绩效评价得分表

  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如编播收入、技术服务收入等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要为投资收益等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.科学技术(类)应用研究(款)机构运行(项):反映应用研究机构的基本支出。

  7.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项):

  反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

  8.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技

  术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

  9.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

  10.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。

  11.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

  12.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

  13.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

  14.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):反映支持文化产业发展专项支出。

  15.文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

  事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.其他(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  23.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  24.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  25.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  26.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  27.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  28.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  

责任编辑:严珊
关键词阅读:九州娱乐官方网

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